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组织结构

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审计部
 

审计部职责:

1. 拟定集团公司内部审计规章制度及工作规程;

2. 负责编制集团公司审计工作中长期规划、年度审计工作计划及审计费用预算,并根据公司批准的年度审计项目计划组织实施;

3. 负责落实集团公司年度审计工作计划,组织实施集团公司本部年度审计工作计划,强化经费的使用管理与控制;

4. 负责合理调配内部审计力量,组织好自审项目;严格组织内审项目对外委托的实施工作;

5. 负责集团公司重点工程项目的审计;

6. 检查和评价集团公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性;

7. 组织对集团公司直管的高级经营管理者进行任期经济责任审计;

8. 监督集团公司内部价格的制定与执行;

9. 监督集团公司本部大宗物资采购、对外投资等经济活动和重要经济合同的签订与执行;

10. 指导、监督和评价所属单位内部审计工作;

11. 编写集团公司年度审计工作总结,并向审计委员会或单位主要负责人报告;

12. 组织集团专业人员进行内部审计理论研究和经验交流工作;

13. 建立公司审计信息库,收集汇总审计资料、报表。

14. 协助人事资源部组织集团公司审计专业人员的业务培训、考核、专业职称评定工作;

15. 参与对集团公司成员企业和直属单位的业绩考核工作;

16. 完成上级业务主管部门和集团公司主要负责人交办的其他审计事项;

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